司属各单位、处室：
现将2019年10月份前方营运分公司各项工作考核情况通报如下：
一、营运收入方面
10月份，公司营运主业收入合计1368.6万元（不含轮渡公司、弘宇公司），比计划减少58.22万元，减少4.08%。具体情况为：
|
单 位 |
2019年 10月计划（万元） |
2019年 10月实际(万元) |
与计划比增减 (万元) |
排 名 |
|
四分公司 |
281.2 |
287.0 |
5.8 |
1 |
|
三分公司 |
220.8 |
221.5 |
0.7 |
2 |
|
六分公司 |
227.8 |
221.0 |
-6.8 |
3 |
|
五分公司 |
208.5 |
196.4 |
-12.1 |
4 |
|
一分公司 |
237.9 |
218.5 |
-19.4 |
5 |
|
二分公司 |
250.6 |
224.3 |
-26.4 |
6 |
二、趟次率情况方面
10月份，六个前方营运分公司的平均趟次率为92.47%，10月份计划为86%，超过计划6.47%。各分公司趟次率排名情况：
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单 位 |
2019年 10月计划（次） |
2019年 10月实际（次） |
与计划比增减 （%） |
排 名 |
|
四分公司 |
86 |
95.97 |
9.97 |
1 |
|
六分公司 |
86 |
94.63 |
8.63 |
2 |
|
二分公司 |
86 |
93.39 |
7.39 |
3 |
|
五分公司 |
86 |
92.48 |
6.48 |
4 |
|
一分公司 |
86 |
90.17 |
4.17 |
5 |
|
三分公司 |
86 |
88.19 |
2.19 |
6 |
三、燃料消耗方面
10月份，前方六个营运分公司燃料消耗合计612.3万元，其中柴油消耗162.5万元、CNG消耗35.41万元、LNG消耗1.25万元，电消耗412.82万元。 按可比价计算，比计划少支出-1.7万元，节支0.28%。具体情况为：
|
单 位 |
2019年 10月计划（万元） |
2019年 10月实际（万元） |
与计划比增减 （万元） |
排 名 |
|
四分公司 |
144.0 |
121.8 |
-22.2 |
1 |
|
二分公司 |
119.6 |
100.0 |
-19.5 |
2 |
|
六分公司 |
121.0 |
103.1 |
-17.9 |
3 |
|
三分公司 |
110.5 |
93.7 |
-16.8 |
4 |
|
五分公司 |
119.0 |
102.4 |
-16.6 |
5 |
|
一分公司 |
95.35 |
91.3 |
-4.1 |
6 |
四、安全事故费用方面
10月份，前方各营运分公司实际事故费用合计46.1万元（含预估费用），比计划增加了9.64万元，超支26.44%。具体情况为：
|
单 位 |
2019年 10月计划(万元) |
2019年 10月实际(万元) |
比计划增减 (万元) |
排 名 |
|
六分公司 |
6.85 |
1.8 |
-5.05 |
1 |
|
三分公司 |
7.4 |
2.00 |
-5.40 |
2 |
|
一分公司 |
5 |
5.00 |
0.00 |
3 |
|
五分公司 |
3.5 |
6.00 |
2.5 |
4 |
|
四分公司 |
8 |
15.50 |
7.5 |
5 |
|
二分公司 |
5.71 |
15.80 |
10.09 |
6 |
五、安全事故起数方面
10月份，前方六个营运分公司安全事故起数合计12起，比计划增加2起，高于计划20%，具体情况为：
|
单 位 |
2019年 10月计划（起） |
2019年 10月实际（起） |
比计划增减 （起） |
排 名 |
|
一分公司 |
2 |
1 |
-1 |
1 |
|
三分公司 |
2 |
1 |
-1 |
1 |
|
五分公司 |
1 |
1 |
0.0 |
3 |
|
六分公司 |
1 |
1 |
0.0 |
3 |
|
二分公司 |
2 |
4 |
2.0 |
5 |
|
四分公司 |
2 |
4 |
2.0 |
5 |
六、投诉及违章违规方面
10月份，前方营运分公司违章与投拆40起，比10月份计划少31起，低于计划43.66%，具体情况为：
|
单 位 |
2019年 10月计划（起） |
2019年 10月实际（起） |
比计划增减 （起） |
排 名 |
|
六分公司 |
14 |
7 |
-7 |
1 |
|
一分公司 |
10 |
4 |
-6 |
2 |
|
二分公司 |
13 |
8 |
-5 |
3 |
|
三分公司 |
10 |
5 |
-5 |
3 |
|
四分公司 |
13 |
9 |
-4 |
5 |
|
五分公司 |
11 |
7 |
-4 |
5 |
七、费用方面
10月份，前方六个营运分公司费用（含水电费）合计13.72万元，其中，水电费消耗4.99万元、非生产费用8.73万元。比10月份计划少2.87万元，费用开支低于计划-17.3%。
|
单 位 |
2019年 10月计划（万元） |
2019年 10月实际（万元） |
比计划增减 （万元） |
排 名 |
|
二分公司 |
2.83 |
1.63 |
-1.2 |
1 |
|
五分公司 |
2.40 |
1.58 |
-0.82 |
2 |
|
三分公司 |
3.82 |
3.41 |
-0.41 |
3 |
|
六分公司 |
2.58 |
2.22 |
-0.36 |
4 |
|
四分公司 |
3.26 |
3.13 |
-0.13 |
5 |
|
一分公司 |
1.7 |
1.75 |
0.05 |
6 |
衡阳市公共交通集团有限公司
2019年11月25日
