司属各单位、处室：
现将2019年8月份前方营运分公司各项工作考核情况通报如下：
一、营运收入方面
8月份，公司营运主业收入合计1238.4万元（不含轮渡公司、弘宇公司），比计划减少76.79万元，减少5.84%。具体情况为：
|
单 位 |
2019年 8月计划（万元） |
2019年 8月实际(万元) |
与计划比增减 (万元) |
排 名 |
|
三分公司 |
198.9 |
203.6 |
4.7 |
1 |
|
四分公司 |
253.7 |
256.8 |
3.0 |
2 |
|
六分公司 |
202.5 |
197.6 |
-4.9 |
3 |
|
五分公司 |
184.4 |
161.6 |
-22.8 |
4 |
|
二分公司 |
244.1 |
217.5 |
-26.6 |
5 |
|
一分公司 |
231.5 |
201.4 |
-30.1 |
6 |
二、趟次率情况方面
8月份，六个前方营运分公司的平均趟次率为92.69%，8月份计划为86%，超过计划6.69%。各分公司趟次率排名情况：
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单 位 |
2019年 8月计划（次） |
2019年 8月实际（次） |
与计划比增减 （%） |
排 名 |
|
四分公司 |
86 |
95.17 |
9.17 |
1 |
|
六分公司 |
86 |
94.01 |
8.01 |
2 |
|
五分公司 |
86 |
92.60 |
6.60 |
3 |
|
三分公司 |
86 |
92.38 |
6.38 |
4 |
|
二分公司 |
86 |
91.09 |
5.09 |
5 |
|
一分公司 |
86 |
90.89 |
4.89 |
6 |
三、燃料消耗方面
8月份，前方六个营运分公司燃料消耗合计792.9万元，其中柴油消耗173.41万元、CNG消耗48.92万元、LNG消耗13.79万元，电消耗556.78万元。 按可比价计算，超计划支出19.4万元，超支2.51%。具体情况为：
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单 位 |
2019年 8月计划（万元） |
2019年 8月实际（万元） |
与计划比增减 （万元） |
排 名 |
|
四分公司 |
153.4 |
151.2 |
-2.2 |
1 |
|
三分公司 |
120.2 |
118.5 |
-1.7 |
2 |
|
五分公司 |
125.3 |
127.6 |
2.3 |
3 |
|
二分公司 |
123.8 |
128.2 |
4.4 |
4 |
|
六分公司 |
137.6 |
143.0 |
5.4 |
5 |
|
一分公司 |
113.2 |
124.4 |
11.2 |
6 |
四、安全事故费用方面
8月份，前方各营运分公司实际事故费用合计21.9万元（含预估费用），比计划少支出18.55万元，节支45.86%。具体情况为：
|
单 位 |
2019年 8月计划（万元） |
2019年 8月实际 (万元) |
比计划增减 (万元) |
排 名 |
|
一分公司 |
6.2 |
0.00 |
-6.2 |
1 |
|
三分公司 |
7.5 |
1.6 |
-5.90 |
2 |
|
六分公司 |
6.85 |
2.3 |
-4.55 |
3 |
|
四分公司 |
7 |
4.00 |
-3.00 |
4 |
|
五分公司 |
7 |
4.00 |
-3.00 |
4 |
|
二分公司 |
5.9 |
10.00 |
4.10 |
6 |
五、安全事故起数方面
8月份，前方六个营运分公司安全事故起数合计7起，比计划减少4起，低于计划36.36%，具体情况为：
|
单 位 |
2019年 8月计划（起） |
2019年 8月实际（起） |
比计划增减 （起） |
排 名 |
|
一分公司 |
2 |
0 |
-2 |
1 |
|
三分公司 |
2 |
1 |
-1 |
2 |
|
四分公司 |
2 |
1 |
-1 |
2 |
|
五分公司 |
2 |
1 |
-1 |
2 |
|
二分公司 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
六分公司 |
1 |
2 |
1 |
6 |
六、投诉及违章违规方面
8月份，前方营运分公司违章与投拆52起，比8月份计划少16起，低于计划23.53%，具体情况为：
|
单 位 |
2019年 8月计划（起） |
2019年 8月实际（起） |
比计划增减 （起） |
排 名 |
|
五分公司 |
11 |
6 |
-5 |
1 |
|
六分公司 |
13 |
8 |
-5 |
1 |
|
三分公司 |
10 |
6 |
-4 |
3 |
|
一分公司 |
8 |
6 |
-2 |
4 |
|
二分公司 |
13 |
13 |
0 |
5 |
|
四分公司 |
13 |
13 |
0 |
5 |
七、费用方面
8月份，前方六个营运分公司费用（含水电费）合计13.48万元，其中，水电费消耗3.23万元、非生产费用10.25万元。比8月份计划少4.02万元，费用开支低于计划22.97%。
|
单 位 |
2019年 8月计划（万元） |
2019年 8月实际（万元） |
比计划增减 （万元） |
排 名 |
|
二分公司 |
2.83 |
1.74 |
-1.09 |
1 |
|
三分公司 |
3.82 |
2.74 |
-1.08 |
2 |
|
四分公司 |
3.26 |
2.3 |
-0.96 |
3 |
|
五分公司 |
2.69 |
2.07 |
-0.62 |
4 |
|
一分公司 |
2.32 |
1.74 |
-0.58 |
5 |
|
六分公司 |
2.58 |
2.89 |
0.31 |
6 |
衡阳市公共交通集团有限公司
2019年9月27日
